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【新闻】装修机具库存管理气缸盖

发布时间:2020-10-19 01:30:55 阅读: 来源:黎明滤芯厂家

1入库管理(1)外购时,首先由用料部门提出用料计划,由分管领导和会计审核,交财务部门纳人收支计划,并通过单位内部支付款项,再由供应部门负责实行采购。(2)购回时,由物质质检部门按质按量组织验收,按...

1入库管理

(1)外购时,首先由用料部门提出用料计划,由分管领导和会计审核,交财务部门纳人收支计划,并通过单位内部支付款项,再由供应部门负责实行采购。

(2)购回时,由物质质检部门按质按量组织验收,按实际质量认真填写“入库单”,对“人库单”的外购地、人库时间、物质名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承包人和验收人库人等应逐一填写,不得漏项,对无·随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价,财务据这人账核算,待发票到后再按实际价格调剂。

(3)运费结算必须在运输发票后附有一次复写的“人库单”的“运费结算联”,如无运费,应将该联连同“人库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务人账。

(4)产成品人库必须有质检部门验收的“合格证”,由保管员按规格、’品种填写成品“人库单”,质检员、保管员和当班生产负责人均应签字。

(5)对外购物质数量短缺、品种质量不符合,由采购人负责更换,更换费用或因此而酿成的损失由采购人个人承当,生产产品因质量问题而返修,销售退回所产生的损失由生产部门承当。

2出库管理

(1)生产用物质由生产部门按生产所需于材料会计处办理“出库单”手续,对非生产用物质领用人应持领用审批手续,办理“出库单”及相关手续,仓库保管员凭“出库单”据实发货。

(2)月末,已领用但还没有耗用的物质(包括残余料),应及时退回仓库,便于财务照实核算本钱。

(3)材料会计在月底时,应将当月的存货出人库按部门分项目汇总,与仓库保管、生产部门核对一致后,报给本钱会计。

3库存管理

(1)保管员应设置各种存货保管明细账,并根据出人库单进行账簿登记,常常与财务核对账目,实地盘点实物,确保账账符合,账实符合。物质要堆放整齐,标签清楚,寄存安全,保管员对存货的安全和完全负责。

(2)对用量或金额较大,领用次数频繁的物质应每个月盘点一次,对所有存货最少要一年完全清查一次。

(3)盘点时,由供应、生产、仓库、质检、财务等部门组成财产清查小组,对存货进行实地盘点,查找盈亏、积存等缘由,编制盘存表,提出处理意见,参与清查的人员应在盘存表上签字以示负责。

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